|
|
Objednávka |
o- 27
|
učeb.pom.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
LINEA SK spol.s r.o. |
Mgr. E.Sladká |
mgr.Sladká Eva |
riaditeľka ZŠ |
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
49
|
vodné,stočné
|
183,46 |
s DPH |
|
204/03/17/394866931
|
12.05.2016 |
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s., odštepný závod Komárno |
Mgr. Sladká |
mgr. Eva Sladká |
riaditeľka ZŠ |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
52
|
toner
|
108,00 |
s DPH |
28
|
|
13.05.2016 |
Kamocsai - PROFITECHNIK |
Mgr. Sladká |
mgr. Eva Sladká |
riaditeľka ZŠ |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
57
|
školské tlačivá
|
43,60 |
s DPH |
1
|
|
31.05.2016 |
SEVT |
Mgr. Sladká |
mgr. Eva Sladká |
riaditeľka ZŠ |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
56
|
za telekom.sl.
|
9,99 |
s DPH |
|
2029307162
|
26.05.2016 |
Slov.telekom. |
Mgr. Sladká |
mgr. Eva Sladká |
riaditeľka ZŠ |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
55
|
za telekom.sl.
|
9,99 |
s DPH |
|
2029307162
|
26.05.2016 |
Slov.telekom. |
Mgr. Sladká |
mgr. Eva Sladká |
riaditeľka ZŠ |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
53
|
škola prírody
|
2 940,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Wachumba |
Mgr. Sladká |
mgr. Eva Sladká |
riaditeľka ZŠ |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
54
|
preprava žiakov SVP
|
558,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
PE-MO TRANS |
Mgr. Sladká |
mgr. Eva Sladká |
riaditeľka ZŠ |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
51
|
školenie archívnictvo
|
38,90 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Vesna |
Mgr. Sladká |
mgr. Eva Sladká |
riaditeľka ZŠ |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
50
|
stravné 4/2016
|
853,71 |
s DPH |
26
|
|
12.05.2016 |
Mesto Kolárovo |
Mgr. Sladká |
mgr. Eva Sladká |
riaditeľka ZŠ |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
48
|
Bozp,Po, PZS
|
68,88 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
BE-SOFT a.s. |
Mgr. Sladká |
mgr. Eva Sladká |
riaditeľka ZŠ |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
47
|
za kurz prvej pomoci
|
274,00 |
s DPH |
22
|
|
06.05.2016 |
BE-SOFT a.s. |
Mgr. Sladká |
mgr. Eva Sladká |
riaditeľka ZŠ |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
46
|
za telekom.sl.
|
20,58 |
s DPH |
|
2029307162
|
06.05.2016 |
Slov.telekom. |
Mgr. Sladká |
mgr. Eva Sladká |
riaditeľka ZŠ |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
45
|
oprava ohrievača vody
|
58,00 |
s DPH |
27
|
|
28.04.2016 |
Kurty Ferenc |
Mgr. Sladká |
mgr. Eva Sladká |
riaditeľka ZŠ |
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
73
|
Služby pevnej siete
|
30,59 |
s DPH |
|
2029307162
|
09.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo |
Mgr.Tímea Takácsová Rajkóová |
Štatutárny zástupca |
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
Vlajky SR,EU
|
60,10 |
s DPH |
32
|
|
23.06.2023 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo |
Mgr.Tímea Takácsová Rajkóová |
Štatutárny zástupca |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72
|
Dychová skúška
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2023 |
BE-SOFT a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo |
Mgr.Tímea Takácsová Rajkóová |
Štatutárny zástupca |
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
Spotreba elektrickej energie 06/2023
|
1 176,73 |
s DPH |
|
3104290896
|
06.07.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo |
Mgr.Tímea Takácsová Rajkóová |
Štatutárny zástupca |
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
BOZP 06/2023
|
102,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
BE-SOFT a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo |
Mgr.Tímea Takácsová Rajkóová |
Štatutárny zástupca |
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17651-1
|
06.07.2023 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo |
Mgr.Tímea Takácsová Rajkóová |
Štatutárny zástupca |
|
21.07.2023 |