Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Aurélia Pém Bódis Igor Kerďo Ing.Michal Gőgh Karol Múčka Klára Ďuríková Mestský volejbalový klub Kolárovo, o.z. Mgr. E. Sladká Mgr. E.Sladká Mgr. Eva Sladká Mgr. Lešš Martin Mgr. Martin Lešš Mgr. Sladká Mgr. Árpád Tóth Mgr.E.Sladká Mgr.Eva Sladká Mgr.Ing.Tibor Forró Mgr.Iveta Majerčíková Mgr.Katarína Balontayová Mgr.Lešš Mgr.Martin Lešš Mgr.Sladká Mgr.Sladká Eva Mgr.Tibor Zifčák Mgr.Tímea Takácsová Rajkóová Miroslav Salgo PaedDr.László Kulich Základná škola Jána Amosa Komenského Základná škola Jána Amosa Komenského , Rabska 14, 94603 Kolarovo Základná škola Jána Amosa Komenského , Rabska 14, 94603 Kolarovo Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 10, Kolárovo Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, 946 03 Kolárovo Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo Základná škola Jána Amosa Komenského,Rábska14,Kolárovo Základná škola Jána Amosa Komenského. Rábska 14, Kolárovo Základná škola ána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	95	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A17651-1	05.08.2021	osobnyudaj.sk,s.r.o.	Mgr. Lešš Martin	Mgr. Lešš Martin	Štatutárny zástupca		31.08.2021
	Faktúra	96	Služby pevnej siete	30,59	s DPH		2029307162	05.08.2021	Slov.telekom.	Mgr. Lešš Martin	Mgr. Lešš Martin	Štatutárny zástupca		31.08.2021
	Faktúra	97	BOZP 07/2021	68,88	s DPH			05.08.2021	BE-SOFT a.s.	Mgr. Lešš Martin	Mgr. Lešš Martin	Štatutárny zástupca		31.08.2021
	Faktúra	98	Spotreba elektrickej energie 07/2021	389,70	s DPH		3104290896	05.08.2021	ZSE Energia, a.s.	Mgr. Lešš Martin	Mgr. Lešš Martin	Štatutárny zástupca		31.08.2021
	Faktúra	81	Učebnice	469,90	s DPH	42		05.07.2021	SPN-Mladé letá, s.r.o.	Mgr. Lešš Martin	Mgr. Lešš Martin	Štatutárny zástupca		23.07.2021
	Faktúra	79	aSc Agenda Komplet ZŠ 2022	449,00	s DPH			05.07.2021	aSc Applied Software Consultants	Mgr. Lešš Martin	Mgr. Lešš Martin	Štatutárny zástupca		23.07.2021
	Faktúra	60	Dezinfekčný/hygienický materiál	152,75	s DPH	31		23.05.2021	GANIMA s.r.o.	Mgr. Lešš Martin	Mgr. Lešš Martin	Štatutárny zástupca		28.05.2021
	Faktúra	68	Obedy dospelých 05/2021-suroviny	530,67	s DPH	37		03.06.2021	Mesto Kolárovo	Mgr. Lešš Martin	Mgr. Lešš Martin	Štatutárny zástupca		25.06.2021
	Faktúra	61	Učebnice	472,50	s DPH	29		23.05.2021	Orbis Pictus Istropolitana	Mgr. Lešš Martin	Mgr. Lešš Martin	Štatutárny zástupca		28.05.2021
	Faktúra	62	Elektroinštalačný materiál	37,84	s DPH	23		23.05.2021	Ing.Peter Nagy - Elektro Nagy	Mgr. Lešš Martin	Mgr. Lešš Martin	Štatutárny zástupca		28.05.2021
	Faktúra	63	Dezinfekčné prostriedky	53,82	s DPH	33		03.06.2021	SOLID Nesvady, s.r.o.	Mgr. Lešš Martin	Mgr. Lešš Martin	Štatutárny zástupca		25.06.2021
	Faktúra	64	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A17651-1	03.06.2021	osobnyudaj.sk,s.r.o.	Mgr. Lešš Martin	Mgr. Lešš Martin	Štatutárny zástupca		25.06.2021
	Faktúra	65	Toner do tlačiarní	99,60	s DPH	34		03.06.2021	Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK	Mgr. Lešš Martin	Mgr. Lešš Martin	Štatutárny zástupca		25.06.2021
	Faktúra	66	Oprava/údržba kopírovacích strojov	409,20	s DPH	35		03.06.2021	Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK	Mgr. Lešš Martin	Mgr. Lešš Martin	Štatutárny zástupca		25.06.2021
	Faktúra	67	Obedy dospelých 05/2021-rež.výd.	666,33	s DPH	37		03.06.2021	Mesto Kolárovo	Mgr. Lešš Martin	Mgr. Lešš Martin	Štatutárny zástupca		25.06.2021
	Faktúra	69	Skladacie podložky	336,00	s DPH	36		03.06.2021	Pebecon s.r.o.	Mgr. Lešš Martin	Mgr. Lešš Martin	Štatutárny zástupca		25.06.2021
	Faktúra	78	Údržbový materiál	91,75	s DPH	40		24.06.2021	AMIGA Kolárovo	Mgr. Lešš Martin	Mgr. Lešš Martin	Štatutárny zástupca		25.06.2021
	Faktúra	70	Služby pevnej siete	30,59	s DPH		2029307162	10.06.2021	Slov.telekom.	Mgr. Lešš Martin	Mgr. Lešš Martin	Štatutárny zástupca		25.06.2021
	Faktúra	71	BOZP 05/2021	68,88	s DPH			10.06.2021	BE-SOFT a.s.	Mgr. Lešš Martin	Mgr. Lešš Martin	Štatutárny zástupca		25.06.2021
	Faktúra	72	Spotreba elektrickej energie 05/2021	828,19	s DPH		3104290896	10.06.2021	ZSE Energia, a.s.	Mgr. Lešš Martin	Mgr. Lešš Martin	Štatutárny zástupca		25.06.2021

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2893